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审计部:扎实工作,勤奋努力,切实完成全年目标
发布时间:2013-07-19   信息来源:澳门永利皇宫永久网址   
  集团年中工作会议结束后,审计部立刻组织全体在京员工传达曹培玺总经理在2013年年中工作会议暨上半年经济活动分析会议上的讲话及黄永达书记总结报告精神,通报集团上半年各项经营活动指标和经济运行情况,针对曹总在报告中提出的集团目前存在的问题和下半年工作目标进一步细化审计工作方案。

  一、继续做好各项经济责任审计、投资审计和专项审计(审计调查)和项目后评价等常规审计工作。将发现问题和提出合理的审计建议作为内部审计的着力点,继续提高审计质量。

  二、加快推进审计信息化工作。根据实际需求细化总体规划和实施方案,做好信息化项目招投标工作,启动审计信息化实施试点工作。

  三、推进审计管理体制改革工作。积极完成内部审计管理体制改革方案的修订工作,待集团公司批准后,全力组织好实施落实工作。

  四、加强和改进审计整改工作。继续协调公司系统相关单位和总部有关部门落实好审计署审计发现问题整改的延伸工作;继续完善集团公司内部审计结果通报制度和审计整改考核工作,强化审计整改执行力,进一步提高整改工作质量。

  五、继续推进永利皇宫集团内部控制评价体系建设和内部控制评价工作。搭建内控评价体系流程框架,建立内部控制评价体系,编写内部控制评价制度,明确内部控制评价的组织机构及责任、评价原则、内容、程序、考核与奖惩等,提高内控审计规范化水平。指导各二级单位按照集团整体部署和统一安排建立内控评价体系和制度,组织开展内控评价工作。

  六、认真做好配合监事会和国家审计各项工作。

  审计部力争通过不懈的努力,为集团公司提高经济效益,加强企业经营安全,防范各类经营风险,创建具有国际竞争力的世界一流企业做出贡献。

  
  
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